2020年佛山市体育彩票中心部门决算公开

2020 年佛山市体育彩票中心 部门决算

                     




目 录


第一部分 佛山市体育彩票中心 概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成 

第二部分 佛山市体育彩票中心 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分 佛山市体育彩票中心 2020 年部门决算情况说明


第四部分 名词解释 


第一部分 佛山市体育彩票中心 概况

(一) 单位主要职责

我单位的主要职责是:负责中国体育彩票的代销经及代销单位的资格审查和管理。


(二) 部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。


第二部分 佛山市体育彩票中心 2020 年部门决算表


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第三部分 佛山市体育彩票中心 2020 年部门决算情况说
一、2020 年度收入支出决算总体情况说明


(一)年度收入总体情况

佛山市体育彩票中心 2020 年度总收入 1,894.14 万元,其
中本年收入 1,830.73 万元。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算持平,我
单位本年无发生额。
2.政府性基金预算财政拨款收入 1,798.59 万元,比上年决
算减少 1.60%。主要变动情况:一是财政拨款收入是和体育彩票
的销量挂钩,2020 年受到新冠病毒疫情的影响,彩票停售了 1
个多月,体育彩票销量下降,二是新冠病毒疫情情况持续时间长,
对经济影响很大,体育彩票销量下滑,三是新冠病毒疫情的背景
下,我单位加强了防疫方面的工作,减少了体育彩票的宣传促销
工作 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,因部门决算编报
口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我单位本年无
发生额。
4.上级补助收入 0 万元,与上年决算持平,我单位本年无发
生额。
5.事业收入 0 万元,与上年决算持平,我单位本年无发生额。
6.经营收入 0 万元,与上年决算持平,我单位本年无发生额。21
7.附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算持平,我单位本年
无发生额。
8.其他收入 32.14 万元,比上年决算增长 322.89%。主要
变动情况:2019 年没有收到税局返还代扣税手续费,而在 2020
年一共收到 2 笔税局返还代扣税手续费。


(二)年度支出总体情况

佛山市体育彩票中心 2020 年度总支出 1,894.14 万元,其
中本年支出 1,427.2 万元。具体情况如下:
1.基本支出 0 万元,与上年决算持平,我单位本年无发生额。
2.项目支出 1,427.2 万元,比上年决算减少 19.45%,主要
变动情况:一是 2020 年受到新冠病毒疫情的影响,我单位的工
作重心从体育彩票的宣传促销,转变到了新冠病毒防疫防控;二
是 2020 年的体育彩票的销量难以预计,广东省财政厅根据估计
的销量清算回收多下达的业务经费。
3.上缴上级支出 0 万元,与上年决算持平,我单位本年无发
生额。
4.经营支出 0 万元,与上年决算持平,我单位本年无发生额。
5.对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算持平,我单位本
年无发生额。


二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2020 年度财政拨款收入说明
佛山市体育彩票中心 2020 年度财政拨款收入合计22
1,798.59 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 0 万元,比上
年决算数增加 0 万元,与上年决算持平,我单位本年无发生额 ;
政府性基金预算财政拨款收入 1,798.59 万元,比上年决算数减
少 29.28 万元,比上年决算减少 1.60%。主要变动情况:一是财
政拨款收入是和体育彩票的销量挂钩,2020 年受到新冠病毒疫
情的影响,彩票停售了 1 个多月,体育彩票销量下降,二是新冠
病毒疫情情况持续时间长,对经济影响很大,体育彩票销量下滑,
三是新冠病毒疫情的背景下,我单位加强了防疫方面的工作,减
少了体育彩票的宣传促销工作 ;国有资本经营预算财政拨款收
入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算持平,我单位
本年无发生额。


(二)2020 年度财政拨款支出说明

佛山市体育彩票中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,427.2
万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数
增加 0 万元,与上年决算持平,我单位本年无发生额 ;政府性基
金预算财政拨款支出1,427.2 万元,比年初预算数减少453.02 万
元,下降 24.1%,主要变动情况:2020 年受到新冠病毒疫情的影
响,广东省财政根据估计的体育彩票销量清算回收多下达的业务
经费 ;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增
加 0 万元,与上年决算持平,我单位本年无发生额。


三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说明 23


(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市体育彩票中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出
决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% 。其中:因公出国(境)
费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% ;公务用车购置及
运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% (其中:公务
用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% ;公务用车
运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% );公务接待
费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% 。
2020 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况:
我单位暂无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)
费 0 万元,占 0% ;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占 0% ;
公务接待费支出 0 万元,占 0% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0
个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:我单位暂无
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务用车
购置支出为 0 万元,2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行
及维护支出 0 万元,我单位 公务用车保有量为 0 辆,主要用于无。
国有资产占用情况中,我单位共有车辆 5 辆,以上车辆不在一般
公共预算财政拨款支出保障范围。24
3.公务接待费支出 0 万元,主要用于无。我单位暂无一般公
共预算财政拨款“三公”经费支出 。我单位 共接待国外、境外
来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 0 次,接待人数
共 0 人。我单位暂无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。


四、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元,比上年决算数增
加 0 万元,增长 0%。 主要增减变动情况是:我单位是非参公事
业单位,不在机关运行经费统计范围内。


(二)政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购
货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出
0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的
0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额
的 0%。


(三)国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 5 辆,其中,其
他车辆 5 辆,其他车辆主要是业务保障用车。单价 50 万元以上
通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。


(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。我单位 2020 年纳入决算编报范围,
根据财政预算绩效管理要求,我单位 2020 年暂未纳入绩效管理,25
因此未进行绩效自评。
主要项目绩效自评情况:
本年度未组织开展了重点绩效评价。未委托第三方机构开展
绩效评价。
根据财政部门要求,上级主管部门已开展部门(含下属单位)
整体支出绩效自评,我单位未组织单独自评。


绩效自评结果。上级主管部门已开展部门(含下属单位)整

体支出绩效自评,我单位未组织单独自评。我单位 2020 年纳入
决算编报范围,根据财政预算绩效管理要求,我单位 2020 年暂
未纳入绩效管理,因此未进行绩效自评。
单位整体支出绩效自评综述:上级主管部门已开展部门(含
下属单位)整体支出绩效自评,我单位未组织单独自评。
项目绩效自评综述:我单位 2020 年纳入决算编报范围,根
据财政预算绩效管理要求,我单位 2020 年暂未纳入绩效管理,
因此未进行绩效自评。
以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。省级部门本年
度未有委托第三方机构对我单位开展重点绩效评价。
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第四部分 名词解释


财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预

算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。


事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得

的收入。


经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。


附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关

规定上缴的收入。


其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入。


使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财

政拨款结余弥补当年收支差额的金额。


年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。


结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事

业基金和职工福利基金等。


年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条

件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定
继续使用的资金。27


基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。


项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。


经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动所发生的支出。


“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管

理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工
作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培
训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购
置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公
务接待(含外宾接待)支出。


机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。



2020年440600_142部门决算 (体彩中心修改定稿).pdf